单位内部审计工作总结

时间:2023-10-23 19:37:27
单位内部审计工作总结

单位内部审计工作总结

总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它是增长才干的一种好办法,是时候写一份总结了。总结怎么写才不会流于形式呢?下面是小编收集整理的单位内部审计工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

单位内部审计工作总结1

一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

x企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复合肥近x吨,加上销售总企业的肥料,20xx年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也达到了x多万元。但是由于种种原因,该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也企业的财务管理带来了一定的风险性。

根据企业领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度,帮助该企业制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该企业核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习企业出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了企业的财务管理工作。

四、利用一切可利用的机会,为领导提供市场监管信息

根据企业领导的安排,今年,我先后到x和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划,并经企业领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们x大企业的对外形象,也为企业取得了可观的经济效益。

单位内部审计工作总结2

本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司一年的工作情况总结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和XX现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、x电厂的内控缺陷整改情况监督、x电厂热值差专项审计及x、x电厂的厂内费用及损耗专项审计,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了x电厂的任中审计、股份公司借调的x电力检修公司离任审计和x电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用x审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

单位内部审计工作总结3

xx县电力局始建于xx年九月,于xx年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。

近年来,我局内部审计工作 ……此处隐藏28692个字……体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实

20xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程,完善预、结算审核流程,保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

单位内部审计工作总结15

20xx年,xx县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导

为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局建议并通过县府办印发了《xx县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质

为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20xx年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台

目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,“互相挑刺”,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标

20xx年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委组织部联合出台了《xx县领导干部经济责任监督管理制度》,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定,县长徐光文批示:“此报告甚好。请审计局认真督促,确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本。”

四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高

三年来,通过县府办发出培训通知,组织全县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化。

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